監督索引號53040000471401000

玉溪市工商業聯合會

2020年度部門決算公開 

目錄 

第一部分  玉溪市工商業聯合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 玉溪市工商業聯合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執行中央、省、市關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策；貫徹執行市工商聯（總商會）黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定；聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。

2、調查研究，參政議政。聯系會員，調查研究，參與我市經濟、社會重大決策的政治協商，參政議政，民主監督；做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。

3、對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作，努力培養造就一支堅決團結在共產黨周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。

4、維護會員的合法權益，反映會員合理的意見、建議和要求；為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務；幫助會員搞好經營管理，提高生產技術和新產品質量，提高企業素質；組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內、國際市場。

5、組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往，促進經濟、技術合作和貿易發展，協助引進資金、技術、人才。

6、與市委統戰部一起，組織和推動全市民營企業家投入扶貧“光彩事業”。

7、承辦市委、市政府和有關部門委托事項，承辦省工商聯交辦的工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

（一）落實“政治建會”，全面加強思想政治建設。著力推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入人心，開展12次黨組理論學習中心組專題學習研討活動，開展“三會一課”及機關集中學習50次，黨員領導干部講專題黨課13次，在職黨員“云嶺先鋒APP”使用活躍度在市直機關中名列前茅。深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神、在企業家座談會上的重要講話精神、關于新時代民營經濟統戰工作的重要指示精神和十九屆四中、五中全會、省委十屆十次全會及市委五屆十次、十一次全會精神。持續深入開展理想信念教育，提升民營企業家發展信心。加強對非公經濟人士特別是年輕一代的思想引導和教育培訓，在復旦大學舉辦“玉溪市年輕一代民營企業家傳承與創新能力素質提升培訓班”和“未來已來，智者先行”滬滇青商會暨青年企業家交流會。今年以來共組織全市非公經濟人士參加各級各類培訓18期530人次。加強思想輿論引導，共編發《商會工作簡訊》96期，刊發信息375條，在《中華工商時報》上稿8篇，“中華工商網”采用65篇，《玉溪日報》上稿14篇，省工商聯網站采用2篇，市委辦信息綜合室采用19篇，宣傳引導成效顯著。

（二）落實“團結立會”，圍繞中心凝心聚力促發展。助推全市營商環境優化，與市紀委市監委建立互動機制，聯合召開“助推民營經濟發展促進新型政商關系座談會”。牽頭召開玉溪市民營企業法律維權委員會第三次聯席會議。組織459戶民營經濟代表開展評議政府職能部門工作。聯合市政務服務管理局建立服務聯系企業制度，制作服務聯系標牌1500個，多次深入縣區、商會、民營企業開展疫情防控指導和復工復產調研。對玉溪籍在市外投資發展的民營企業情況開展調研排查，采集、提交88條玉溪籍在市外投資發展民營企業信息作為招商引資重點。切實提升參政議政水平，組織4個課題調研，向市政協五屆三次會議提交4個提案。其中《關于推進上規模民營工業企業加快發展的建議》被市政協列為重點督辦提案。鼓勵企業家服務社會，開展“萬企幫萬村”精準扶貧行動，動員238戶民營企業結對幫扶211個村，實施幫扶項目544個，投入幫扶資金超1.27億元，惠及困難群眾36855人。指導玉溪市光彩事業促進會召開第三次會員大會選舉產生新一屆理事會。疫情期間呼吁全市非公經濟組織和人士積極為湖北和本地疫情防控捐款捐物價值達3600余萬元。

（三）落實“服務興會”，為民營經濟高質量發展貢獻力量。創業促就業工作有序推進，完成“貸免扶補”700戶工作任務，發放貸款1.0383億元，吸納帶動就業1877人；完成個人創業擔保貸款任務403戶，發放貸款6095萬元，吸納帶動就業938人，超額完成全年任務指標；完成小微企業創業擔保貸款審核31份，發放貸款8301萬元，吸納帶動就業1127人。大力弘揚優秀企業家精神，選取14個民營企業重大投資項目建立包聯服務企業投資項目工作機制，項目投資逾10.5億元。建立青年企業家與老工商業者結對幫扶機制，組織開展民營企業社會責任調研，推薦14戶企業參加全省優秀案例遴選。發揮上規模民營企業“頭雁”效應，玉昆鋼鐵、仙福鋼鐵、活發集團等11戶2019年度營業收入總額在9億元以上的民營企業入圍全省非公企業100強。牽線搭橋助企業紓難解困，收集整理48戶重點民營企業和9個重點項目融資需求情況上報省工商聯。上報2戶企業參與省聯支持民營企業開展互聯網營銷推廣項目，助推“民企”“名品”走出去。與建行玉溪支行聯手推出“云稅貸”“建行惠懂你”APP，向全國中小企業融資綜合服務“信易貸”平臺推薦22戶企業申報信易貸資金，為中小微企業提供普惠金融信貸服務。動員134家企業分別進入玉溪工財貿技術學院、玉溪農業職業技術學院等院校開展到校招聘，提供就業崗位2314個，累計1400余名應屆畢業生參會，達成初步就業意向500余人。參與聯合舉辦第八屆大中城市聯合招聘玉溪市高校畢業生專場招聘會，共計157家企業參與活動，發布崗位需求1.42萬個，1.2萬余人次進場求職，初步達成就業意向1167人。推進法律服務工作，開展民營企業“法治體檢”活動，參與法治體檢的律所45家，律師152人次，開展法治講座、政策宣傳73（次），開展法律咨詢73場（次），幫助企業梳理法律風險點193個，出具法律意見113條，協助企業化解矛盾糾紛35件，幫助企業審查完善規章制度78項，出具法治體檢報告56件次。開展“服務‘六穩’‘六�！�，護航民企發展”檢察開放日活動，傾聽民企呼聲，增進司法認同。組織并參加勞動關系三方四家聯席會議，聯合開展“穩就業促發展構和諧”行動、防范勞動關系風險穩定勞動關系工作等。舉辦非公經濟代表人士暨“法律三進”培訓班，加強民法典、優化營商環境條例、法律金融防范知識的宣傳教育，進一步增強民營企業法治意識，全市100余名民營企業負責人參加培訓。

（四）落實“改革強會”，持續推進工商聯和商會組織建設。一是加強對全市各級工商聯和商會組織的工作指導。指導玉溪市公共關系協會完成脫鉤改革任務，指導縣區工商聯、市屬商會開展新版會員組織管理系統錄入工作，督促指導縣級工商聯開展“一個設立、五個有”回頭看工作。督促玉溪市花卉行業商會、玉溪市小微企業金融促進會辦理注銷登記手續。組成考察組對玉溪市川渝商會換屆領導班子候選人進行考察，督促指導11個商（協）會填報年檢材料并提出初審意見。二是加強工商聯組織建設。認真落實《玉溪市工商聯組織建設工作規劃（2018—2022）》，扎實開展社會組織清理規范工作。截至11月23日，全市工商聯會員共有16306個，其中，企業會員2644個，團體會員121個，個人會員13541個。研究制定《玉溪市工商業聯合會聯系服務原工商業者暫行辦法》，每位原工商業者由一位年輕非公經濟人士進行結對聯系。爭取市政府配套2.2萬元慰問金，將原工商業者慰問納入全市春節慰問統籌開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入玉溪市工商業聯合會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1．玉溪市工商業聯合會

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪市工商業聯合會2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業編0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員0人），事業人員0.00人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市工商業聯合會2020年度收入合計448.52萬元。其中：財政撥款收入445.99萬元，占總收入的99.44%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2.53萬元，占總收入的0.56%。與上年對比增加6.65萬元，增長1.51%，主要原因是工資調增，人員經費增加。

 

二、支出決算情況說明

玉溪市工商業聯合會2020年度支出合計448.15萬元。其中：基本支出434.11萬元，占總支出的96.87%；項目支出14.04萬元，占總支出的3.13%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比減少19.21萬元，下降4.11%，原因是2020年項目支出減少，下降73.09%。

 

（一）基本支出情況

2020年度用于保障玉溪市工商業聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出434.11萬元。與上年對比增加18.93萬元，增長4.56%，主要原因是工資調增，人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出334.60萬元，占基本支出的77.08%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費99.51萬元，占基本支出的22.92%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障玉溪市工商業聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出14.04萬元。與上年對比減少38.14萬元，下降73.09%，主要原因是2020年沒有因公出國境項目，創業擔保貸款獎補資金支出減少。2020年春節送溫暖活動經費支出2.2萬元，公益性崗位補貼支出3.07萬元，創業擔保貸款獎補資金支出8.75萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市工商業聯合會2020年度一般公共預算財政撥款支出445.06萬元，占本年支出合計的99.31%。與上年對比減少22.24萬元，下降4.76%，主要原因是2020年沒有因公出國境項目，創業擔保貸款獎補資金支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出330.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.23%。主要用于保障玉溪市工商聯合會正常運轉支出；

2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6．科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。；

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。；

8．社會保障和就業（類）支出56.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.70%。主要用于支付單位養老保險及退休人員生活補助；

9．衛生健康（類）支出21.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.74%。主要用于支付單位醫療保險及公務員醫療補助；

10．節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11．城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12．農林水（類）支出8.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.97%。主要用于創業擔保貸款貼息支出；

13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15．商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17．援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19．住房保障（類）支出28.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.37%。主要用于支付單位住房公積金；

20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21．國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22．災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24．債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00；

25．債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

玉溪市工商業聯合會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.99萬元，支出決算為2.77萬元，完成預算的92.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.25萬元，完成預算的95.42%；公務接待費支出決算為1.52萬元，完成預算的90.48%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約，減少不必要的公務接待。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少6.59萬元，下降70.40%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6.65萬元，下降100.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元，下降1.05%；公務接待費支出決算增加0.07萬元，增長5.08%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2020年沒有因公出國境費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1.25萬元，占45.13%；公務接待費支出1.52萬元，占54.87%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行維護費支出1.25萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出1.25萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務接待費1.52萬元。其中：

國內接待費支出1.52萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于市內各縣區到我單位考察調研、檢查指導及進行其他公務活動的來賓接待。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

玉溪市工商業聯合會2020年機關運行經費支出99.51萬元，與上年對比增加0.34萬元，增加0.34%，主要原因是水費、電費支出增加。部門機關運行經費主要用于辦公費6.01萬元，印刷費0.51萬元，水費0.74萬元， 電費0.44萬元，郵電費0.12萬元， 物業管理費3.5萬元，差旅費6.18萬元，維修(護)費3.24萬元，會議費2.3萬元，培訓費2.6萬元，公務接待費1.52萬元，委托業務費17.86萬元，勞務費7.91萬元，工會經費3.74萬元，福利費3.74萬元，公務用車運行維護費1.25萬元，其它交通費用18.18萬元，其他商品和服務支出15.87萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，玉溪市工商業聯合會資產總額88.06萬元，其中，流動資產39.31萬元，固定資產21.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.32萬元，其他資產27.1萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2.33萬元，其中固定資產減少3.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產13項，賬面原值6.76萬元，實現資產處置收入0.005萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額3.4萬元，其中：政府采購貨物支出3.4萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

（二）預算績效管理工作開展情況

為進一步加強單位預算績效評價管理，提高單位預算績效評價管理的科學性、規范性和有效性，根據《中華人民共和國預算法》、《預算績效管理工作考核辦法》等有關規定，結合單位工作實際，制訂了《玉溪市工商業聯合會績效管理辦法》。2020年度我部門組織對1項目支出開展績效自評。同時也組織了績效評價小組對部門整體支出做了自評。

（三）部門整體支出自評結果

2020年部門整體支出績效自評指標評分表，自評得分96分，績效自評結果“優”，1.評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。同時，根據績效自評情況，不斷補充完善績效評價指標。2.建立部門整改機制，認真落實整改意見，總結完善制度辦法，合理調整資源配置的積極作用，不斷提高預算績效管理水平，并及時向財政局報送整改情況。3.建立績效管理問責制度：按照“花錢必問效，無效必問責”機制，加強項目績效的監督檢查，對出現違規違紀責任人進行問責 。4.厲行節約，把每一筆資金用在刀刃上，提高資金的使用效益。

（四）部門決算中項目支出自評結果

（1）項目一2020年春節送溫暖活動經費績效情況：開展“送溫暖、獻愛心”活動�！皟晒潯逼陂g組織多種形式的活動，慰問原工商業者和遺孀，送上黨和政府對他們的關懷。慰問活動中，可邀請年輕一代非公有制經濟人士和商會會員一起參與，使他們能夠進一步了解我國工商業發展的歷史，繼承老一輩工商業者的優良傳統。對原工商業者老會員和遺孀的情況進行調研，了解其生活、醫療等情況，積極爭取當地黨委政府支持，切實解決他們的實際困難。完成對44名原工商業者的慰問工作。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

二、財政撥款收入：指玉溪市財政局當年撥付的資金。

三、其他收入：除財政撥款收入等以外的收入。

四、上年結轉和結余：指以前年度撥款尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指以前年度、本年度預算安排，因客觀條件無法按原計劃完成實施，需延遲到以后年度按原用途繼續使用的資金。

 

監督索引號53040000471401111

附件：