玉溪市工商業聯合會

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紅塔區工商業聯合會2018年部門預算編制說明

2018-02-06 15:46:11

紅塔區工商業聯合會2018年部門預算編制說明

第一部分紅塔區工商業聯合會單位概況

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

第二部分2018 年部門預算情況說明

三、預算單位收入情況說明

四、預算單位支出情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、“三公經費”預算情況

第三部分其他公開信息

第四部分附件：2018 年部門預算表

1、部門財政撥款收支預算總表

2、部門一般公共預算支出表

3、部門基本支出預算表

4、部門政府性基金預算支出表

5、部門收支總表

6、部門收入總表

7、部門支出總表

8、部門經濟分類科目支出表

9、部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

10、部門區本級績效目標表

11、部門政府采購表

紅塔區工商業聯合會2018 年部門預算編制情況

第一部分紅塔區工商業聯合會單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共玉溪市委《中共玉溪市委玉溪市人民政府關于加強和改進新形勢下工商聯工作的實施意見》（玉發〔2011〕32 號）規定，工商聯工作職責主要是：做好非公有制經濟代表人士的思想政治工作；認真履行參政議政職能；為非公有制企業做好服務；加強行業協會商會建設；著力構建和諧勞動關系。

（二）機構設置情況

區工商聯為一級（正科級）行政單位，設立內設機構2 個：辦公室和業務股。執行行政單位財務會計制度。

（三）重點工作概述

2018 年，紅塔區工商聯緊緊圍繞全區經濟社會發展思路，牢牢把握區委區政府打好民營經濟、縣域經濟、園區經濟“三大戰役”和“科教引領創新發展”的部署要求，充分發揮“五大作用”，促進非公經濟“兩個健康”。主要做好以下五個方面工作：一、把握方向、突出政治引領，強化非公經濟人士思想政治工作。牢牢把握工商聯工作的正確方向，把加強思想政治引領貫穿工商聯工作全過程。深入學習黨的十九大報告、學習習近平新時代中國特色社會主義思想和基本方略，全面貫徹落實中央、省委、市委和區委的重大安排部署，提高工商聯政治把握能力。繼續開展非公經濟人士理想信念教育實踐活動，召開動員大會，創新活動載體，突出實踐特色，建立長效機制。積極引導非公經濟人士投身光彩事業。組織動員廣大民營企業和企業家，參與“萬企幫萬村” 精準扶貧行動，自覺履行社會責任，樹立良好社會形象。

二、圍繞區委、區政府經濟發展主題，加強調查研究和參政議政工作。圍繞中心，服務大局，緊緊抓住制約改革發展穩定和制約非公經濟發展的熱點和難點問題，特別是對促進非公有制經濟發展的配套政策的相關課題，通過工商聯執委會議、商會會長會議、主席聯席會議，深入基層商會、行業商（協）會、異地商會和非公企業開展調查研究，大力建言獻策，著力提高參政議政和經濟工作水平，以議案提案為載體，及時把民營企業的訴求反映給區委政府相關部門，著力把政策建議轉化為區委政府的決策部署，轉化為全區上下團結一心加快發展民營經濟的統一行動。

三、搭建和優化服務平臺，提高服務民營經濟實效。加大培訓力度，適時舉辦和組織非公經濟人士參加省、市工商聯的各種培訓班學習，引導非公經濟人士學習政策、掌握政策、運用政策，增強對政策的“獲得感”。積極全面提升非公有制經濟代表人士的綜合素質，不斷增強民營企業的核心競爭力。加大融資服務力度，加強與金融機構的溝通聯系和協作，搭建銀企對接平臺，擴寬民營企業融資渠道，幫助企業化解融資難題。加大創業創新服務力度，繼續開展鼓勵創業促進就業貸款和小微企業擔保貸款工作。加強與司法、法院、檢察院和人社等部門的聯系和溝通，充分發揮民營企業投訴中心、法律顧問室、非公企業法律維權律師服務團的作用，優化和創新民營企業維權服務，為民營企業提供法律、政策咨詢服務、勞動爭議預防調解，開展依法保障，改善民營企業發展環境。大力開展招商服務，充分發揮工商聯對外聯系廣泛和與民營企業聯系緊密的優勢，注重發揮行業商會、異地商會、執委企業在招商引資中的優勢作用。

四、加強基層商會、行業商（協）會建設，壯大會員隊伍。加強對鄉（街道）商會、行業商（協）會和異地商會工作的調研指導，召開鄉（街道）商會、行業商會、異地商會工作座談會，安排部署、溝通交流基層商會建設和發展工作。做好鄉（街道）商會換屆各項準備工作。扎實推進“四好”商會組織建設，不斷提升商會規范化整體建設水平，激發商會組織活力。把發展新會員作為壯大工商聯隊伍的新目標，嚴格按照會員發展條件，做好新會員發展工作。

五、強化工商聯工作職責，加強自身建設。認真落實中央、省、市關于加強和改進工商聯工作的意見精神，積極完成區委區政府、市工商聯交辦各項工作，充分發揮商會職能，促進“兩個健康”。加強工商聯干部職工政治建設、思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，牢固樹立“四個意識”，提高思想政治素質、政治把握能力和工作業務創新能力，以適應新形勢下工商聯工作的需要。加強黨風廉政、黨建、綜治維穩、依法治區、法治建設、信訪、宣傳思想、意識形態、人事、保密、信息、檔案、工會等各項工作，確保工商聯各項工作圓滿完成。

二、預算單位基本情況

我單位編制2018年部門預算單位共1個，為財政全供給單位。截止2017年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9 人，全部為事業編制。在職實有9 人，其中：在職在編財政全供養人員9 人（行政人員8 人、機關工勤1 人）。退休人員5 人。車輛編制1 輛，實有車輛1 輛，為云FHT317。

第二部分2018年部門預算情況說明

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入164.28萬元，其中：一般公共預算164.28萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入164.28萬元，其中:本年收入164.28萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款164.28萬元（本級財力164.28萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用收入0.00萬元），政府性基金財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

四、預算單位支出情況

2018 年部門預算總支出164.28 萬元。本級財力安排支出164.28 萬元，其中，基本支出164.28 萬元，項目支出0.00 萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：一般公共服務支出117.74 萬元，占預算總支出的71.67%，主要反映用于維持機關正常運轉的日常支出；社會保障和就業支出20.05 萬元，占預算總支出的12.21%，主要反映用于機關離退休人員的經費以及為離退休人員提供服務的支出、財政對其他社會保險基金的補助支出；醫療衛生與計劃生育支出12.21 萬元，占預算總支出的7.43%，主要反映用于機關事業單位醫療衛生方面的支出等；住房保障支出14.28 萬元，占預算總支出的8.69%，主要反映用于機關事業單位按照國家政策規定的住房改革方面的支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出164.28 萬元，項目支出0.00萬元），工資福利支出140.21 萬元，占基本支出的85.35%；商品和服務支出21.07 萬元，占基本支出的12.82%；對個人和家庭的補助3 萬元，占基本支出的1.83%。

五、省對下專項轉移支付情況

我單位2018 年無省對下專項轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

2018 年未安排政府采購資金，政府采購無。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2018 年基本支出預算數為164.28 萬元，比2017 年基本支出預算數157.38 萬元增6.9 萬元，增幅為4.38%。其中：基本工資、津貼補貼等工資福利支出140.21 萬元，比2017 年預算數127.52 萬元增12.69 萬元，增幅為9.95%；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）21.07 萬元，比2017 年預算數13.62 萬元增7.44 萬元，增幅為54.63%；對個人和家庭的補助3 萬元，比2017 年預算數16.24 萬元減13.24 萬元，減幅為81.53%。主要原因：一是增加了公務交通補貼和綜合考評基礎獎等工資福利支出；二是2018 年規范預算口徑，工商聯專項工作經費等從以往的項目支出全部并入基本支出。

（二）項目支出：2018 年項目支出預算數為0.00 萬元，比2017 年項目支出預算數減少5 萬元，減幅為100%。主要原因為：2018 年規范預算口徑，我單位2018 年無項目支出。

八、三公經費預算情況

2018 年區工商聯財政撥款“三公”經費預算合計1.62 萬元，其中，因公出國（境）費支出0.00 萬元，公務用車購置及運行維護費支出1.30 萬元（其中，公務用車購置支出0.00 萬元，公務用車運行維護費支出1.30 萬元），公務接待費支出0.32 萬元。2018 年“三公”經費預算數與2017 年預算數持平，增幅為0。

（一）因公出國（境）費

因公出國（境）經費預算數為0.00 萬元，與2017 年預算數持平，增幅為0。我單位不存在因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置經費預算數為0.00 萬元，與2017 年預算數持平，我單位不存在公務用車購置經費。公務用車運行維護費預算數為1.30 萬元，與2017 年預算數持平，增幅為0。主要原因是：實施公務用車改革后我單位實際保留使用公務用車為1 輛，按照公務用車相關規定，嚴格、規范使用公務用車，嚴控此項經費支出。

（三）公務接待費

公務接待經費預算數為0.32 萬元，與2017 年預算數持平，增幅為0。主要原因是：我單位嚴格按照“中央八項規定”、厲行節約，根據本單位實際工作需求，嚴控此項經費支出。

第三部分其他公開信息

（一）專業名詞解釋

【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【政府性基金預算】指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。收入稱為政府性基金預算收入，支出稱為政府性基金預算支出。

【社�；痤A算】指根據國家社會保險和預算管理法律法規建立，反映各項社會保險基金收支的年度計劃。我國自2010年開始試編社會保險基金預算，包括企業職工基本養老保險基金、失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內容。2011 年試編范圍進一步擴大到新型農村社會養老保險基金和城鎮居民基本醫療保險基金。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體，采取競爭、擇優、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

【結余結轉】結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行，需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。地方財政有結余結轉的主要原因：

一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底時才能下達，造成地方財政當年撥不出去，形成結余結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余結轉。三是資金已下達，因涉及政府采購等原因暫時無法撥付的資金，形成結余結轉。

（二）機關運行經費安排

2018 年確保機關正常有序運行的經費開支為18.76 萬元，其中：辦公費2.25 萬元，郵電費0.45 萬元，差旅費2.25 萬元，維修（護）費0.63 萬元，培訓費0.27 萬元，公務接待費0.45萬元，工會經費1.54 萬元，福利費1.54 萬元，公務用車運行維護費1.4 萬元，其他交通費用7.98 萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017 年12 月31 日的國有資產占有使用情況需在完成2017 年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017 年度部門決算時一并公開部門截至2017 年12 月31 日的國有資產占有使用情況。

第四部分附件：2018年部門預算表